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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002188
Monto de la Factura
₲ 71.900.000
Nro. de Orden de Pago
20228454
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.661.169
IVA
₲ 6.536.364
Retención DNCP
₲ 253.611
Retención IVA
₲ 1.960.909
Retención Renta
₲ 1.960.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
8604
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-210490
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.923.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.569.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391925
Nombre de la Licitación
lco 1128/2021_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transportadores de la Flota de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande