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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 349.389.000
Nro. de Orden de Pago
20221060
Fecha de Orden de Pago
22-02-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.790.930
IVA
₲ 31.762.636
Retención DNCP
₲ 1.232.390
Retención IVA
₲ 9.528.791
Retención Renta
₲ 9.528.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
8520
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209959
Monto Contrato
₲ 349.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.080.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.790.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392417
Nombre de la Licitación
LCO 1143/2021 _Reparación de Componentes de Generador y Otros - Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande