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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000117
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. de Orden de Pago
2022166
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.305.005
IVA
₲ 609.091
Retención DNCP
₲ 23.633
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 182.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8487
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209877
Monto Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.694.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.305.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400840
Nombre de la Licitación
LCO 1151/2021 -Adquisición de Equipos de Seguridad y Herramientas para Trabajos en Líneas Vivas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande