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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000208
Monto de la Factura
₲ 187.000.000
Nro. de Orden de Pago
20228338
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.975.500
IVA
₲ 17.000.000
Retención DNCP
₲ 659.600
Retención IVA
₲ 5.100.000
Retención Renta
₲ 5.100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
8519
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209312
Monto Contrato
₲ 187.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.835.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.975.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392352
Nombre de la Licitación
lco 1137/2021_Adquisición de Desmalezadora, Motosierra y otros.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande