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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000256
Monto de la Factura
₲ 287.400.000
Nro. de Orden de Pago
20227205
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.456.464
IVA
₲ 26.127.273
Retención DNCP
₲ 1.013.738
Retención IVA
₲ 7.838.182
Retención Renta
₲ 7.838.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
8544
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209286
Monto Contrato
₲ 287.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.146.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.456.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390323
Nombre de la Licitación
lco 1136/2021_Adquisición de Uniformes para el Personal de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande