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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0202693
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 54.970.660
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
16-04-2021
Fecha Emisión Cheque
16-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.778.363
IVA
₲ 4.997.333
Retención DNCP
₲ 193.897
Retención IVA
₲ 1.499.200
Retención Renta
₲ 1.499.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-190918
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.996.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.958.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383876
Nombre de la Licitación
Servicio de Informe Comercial
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah