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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0212780
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 63.266.653
Nro. de Orden de Pago
1004
Fecha de Orden de Pago
14-06-2021
Fecha Emisión Cheque
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.592.586
IVA
₲ 5.751.514
Retención DNCP
₲ 223.159
Retención IVA
₲ 1.725.454
Retención Renta
₲ 1.725.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-190918
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.996.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.958.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383876
Nombre de la Licitación
Servicio de Informe Comercial
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah