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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000695
Nro. de Timbrado
14097092
Monto de la Factura
₲ 6.460.000
Nro. de Orden de Pago
1003
Fecha de Orden de Pago
14-06-2021
Fecha Emisión Cheque
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.261.032
IVA
₲ 587.273
Retención DNCP
₲ 22.786
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 176.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-196123
Monto Contrato
₲ 155.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.816.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.031.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378974
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de dispositivos de comunicación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah