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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000147
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
24-01-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.391
IVA
₲ 310.909
Retención DNCP
₲ 12.063
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 93.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-196123
Monto Contrato
₲ 155.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.816.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.031.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378974
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de dispositivos de comunicación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah