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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001921
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 472.500
Nro. de Orden de Pago
2386
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.782
IVA
₲ 42.955
Retención DNCP
₲ 1.718
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-192561
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.798.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.281.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379454
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah