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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000499
Nro. de Timbrado
13861614
Monto de la Factura
₲ 1.023.500
Nro. de Orden de Pago
2864
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.455
IVA
₲ 93.045
Retención DNCP
₲ 3.610
Retención IVA
₲ 27.914
Retención Renta
₲ 27.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-192561
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.798.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.281.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379454
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah