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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-049283
Nro. de Timbrado
14420057
Monto de la Factura
₲ 1.062.000
Nro. de Orden de Pago
999
Fecha de Orden de Pago
14-06-2021
Fecha Emisión Cheque
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.455
IVA
₲ 96.545
Retención DNCP
₲ 15.136
Retención IVA
₲ 28.964
Retención Renta
₲ 28.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-192562
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.872.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.361.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379454
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah