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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005354
Nro. de Timbrado
14550089
Monto de la Factura
₲ 4.675.528
Nro. de Orden de Pago
3204
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.250.480
IVA
₲ 425.048
Retención DNCP
₲ 17.414
Retención IVA
₲ 127.514
Retención Renta
₲ 127.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-193391
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.019.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.479.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378592
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah