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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005073
Nro. de Timbrado
14550089
Monto de la Factura
₲ 12.790.148
Nro. de Orden de Pago
1760
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.627.407
IVA
₲ 1.162.741
Retención DNCP
₲ 40.371
Retención IVA
₲ 348.822
Retención Renta
₲ 348.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-193391
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.019.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.479.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378592
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah