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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004719
Nro. de Timbrado
14550089
Monto de la Factura
₲ 9.521.250
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.968.326
IVA
₲ 865.568
Retención DNCP
₲ 33.584
Retención IVA
₲ 259.670
Retención Renta
₲ 259.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-193391
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.019.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.479.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378592
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah