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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005019
Nro. de Timbrado
14550089
Monto de la Factura
₲ 8.784.523
Nro. de Orden de Pago
1804
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.985.930
IVA
₲ 798.593
Retención DNCP
₲ 25.192
Retención IVA
₲ 239.578
Retención Renta
₲ 239.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-193391
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.019.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.479.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378592
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah