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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-049001
Nro. de Timbrado
14420057
Monto de la Factura
₲ 39.960.000
Nro. de Orden de Pago
2542
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.639.414
IVA
₲ 3.632.727
Retención DNCP
₲ 140.950
Retención IVA
₲ 1.089.818
Retención Renta
₲ 1.089.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-190935
Monto Contrato
₲ 218.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.047.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379559
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cubiertas para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah