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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000790
Monto de la Factura
₲ 352.000.000
Nro. de Orden de Pago
4963
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727.273
IVA
₲ 31.818.182
Retención DNCP
₲ 1.272.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
732
Código de Contratación (CC)
CO-22009-15-114905
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.727.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300107
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari