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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018440
Monto de la Factura
₲ 43.649.100
Nro. de Orden de Pago
2509
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.490.376
IVA
₲ 3.968.100
Retención DNCP
₲ 158.724
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CO-22009-15-104382
Monto Contrato
₲ 406.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.997.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.360.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari