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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000070
Monto de la Factura
₲ 1.825.000
Nro. de Orden de Pago
4331
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.364
IVA
₲ 165.909
Retención DNCP
₲ 6.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Organización Katupyry S. A.
RUC
80065319-0
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
CO-22009-15-110428
Monto Contrato
₲ 292.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.119.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297034
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUES DE AGUA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari