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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 455.831
Nro. de Orden de Pago
41121
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.207
IVA
₲ 41.439

Retención DNCP
₲ 1.624
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69093
Monto Contrato
₲ 352.261.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.508.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.213.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248770
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado