- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 48.423.648
Nro. de Orden de Pago
41155
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.626.361
IVA
₲ 4.402.150
Retención DNCP
₲ 172.564
Retención IVA
₲ 1.320.645
Retención Renta
₲ 880.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69093
Monto Contrato
₲ 352.261.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.508.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.213.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248770
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado