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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 12.587.713
Nro. de Orden de Pago
33447
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.970.686
IVA
₲ 1.144.338
Retención DNCP
₲ 44.858
Retención IVA
₲ 343.301
Retención Renta
₲ 228.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69093
Monto Contrato
₲ 352.261.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.508.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.213.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248770
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado