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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
40317
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69094
Monto Contrato
₲ 289.155.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.982.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.247.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248609
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado