- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000356/358
Monto de la Factura
₲ 9.984.850
Nro. de Orden de Pago
40327
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.495.409
IVA
₲ 907.714
Retención DNCP
₲ 35.583
Retención IVA
₲ 272.315
Retención Renta
₲ 181.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-72912
Monto Contrato
₲ 140.973.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.971.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.051.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252875
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado