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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000279
Monto de la Factura
₲ 9.960.240
Nro. de Orden de Pago
40257
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.721.991
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.044
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 199.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE
RUC
575869-6
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-70439
Monto Contrato
₲ 217.314.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.138.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.817.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado