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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007100
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
41296
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.382.546
IVA
₲ 12.272.727
Retención DNCP
₲ 481.091
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69097
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.892.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248754
Nombre de la Licitación
Servicio de Usufructo de Señal por Cable
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado