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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000164,140
Monto de la Factura
₲ 2.914.750
Nro. de Orden de Pago
34455
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.812.715
IVA
₲ 264.977
Retención DNCP
₲ 10.387
Retención IVA
₲ 54.989
Retención Renta
₲ 36.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69196
Monto Contrato
₲ 310.311.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.547.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.241.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria y Tintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado