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Datos del Pago
Nro. de Factura
3123
Monto de la Factura
₲ 189.273
Nro. de Orden de Pago
1158
Fecha de Orden de Pago
16-12-2010
Fecha Emisión Cheque
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.273
IVA
Retención DNCP
₲ 688
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CO-22008-10-1834
Monto Contrato
₲ 387.316.723
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.243.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.259.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, VEHICULOS, REPUESTOS, CUBIERTAS Y OTROS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones