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Datos del Pago
Nro. de Factura
32652
Monto de la Factura
₲ 1.299.389
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
14-09-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.299.389
IVA
Retención DNCP
₲ 4.725
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
35/2010
Código de Contratación (CC)
CO-22008-10-7362
Monto Contrato
₲ 210.685.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.233.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.544.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190035
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PATROL
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones