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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000613
Nro. de Timbrado
13052095
Monto de la Factura
₲ 104.319.200
Nro. de Orden de Pago
1160
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.196.993
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.967
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22013-18-166723
Monto Contrato
₲ 426.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.751.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.254.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353816
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO PETREO TIPO EMPEDRADO - KARAPA´I- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay