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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Nro. de Timbrado
13061165
Monto de la Factura
₲ 128.810.000
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.952.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRANDES LAGOS S.A.
RUC
80071978-6
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22013-18-166773
Monto Contrato
₲ 169.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.673.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.147.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353859
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay