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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000268
Nro. de Timbrado
12544913
Monto de la Factura
₲ 242.679.335
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.089.842
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.124
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO LUIS OCARIZ CABRIZA
RUC
2004623-5
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22013-18-166054
Monto Contrato
₲ 483.558.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.380.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.709.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354309
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay