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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000927
Nro. de Timbrado
13073312
Monto de la Factura
₲ 47.997.880
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.204
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.753
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22013-18-165694
Monto Contrato
₲ 628.339.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.502.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.301.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353765
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay