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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000485
Nro. de Timbrado
12864095
Monto de la Factura
₲ 144.401.959
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.193.843
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 26.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22013-18-161460
Monto Contrato
₲ 611.929.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.332.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.218.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349384
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO) - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay