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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018938
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. de Orden de Pago
35888
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.417
IVA
₲ 29.091
Retención DNCP
₲ 1.129
Retención IVA
₲ 8.727
Retención Renta
₲ 8.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
PBS/LCO/30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-165149
Monto Contrato
₲ 32.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Maquinarias y Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado