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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1435922
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 4.720.086
Nro. de Orden de Pago
38188
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.445.977
IVA
₲ 429.099
Retención DNCP
₲ 16.649
Retención IVA
₲ 128.730
Retención Renta
₲ 128.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
PBS/LCO/06/2018 Contr 02
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-160018
Monto Contrato
₲ 57.078.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.078.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.763.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338494
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza Plurianual 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado