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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009331
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 5.240.550
Nro. de Orden de Pago
38848
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.936.217
IVA
₲ 476.414
Retención DNCP
₲ 18.485
Retención IVA
₲ 142.924
Retención Renta
₲ 142.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
LCO 31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-165209
Monto Contrato
₲ 110.105.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.881.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.848.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343422
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado