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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000839
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 17.711.600
Nro. de Orden de Pago
39195
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.683.038
IVA
₲ 1.610.145
Retención DNCP
₲ 62.474
Retención IVA
₲ 483.044
Retención Renta
₲ 483.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
PBS/LCO/44/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-166817
Monto Contrato
₲ 29.973.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.981.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.937.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado