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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009324
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 30.153.456
Nro. de Orden de Pago
39259
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.402.363
IVA
₲ 2.741.223
Retención DNCP
₲ 106.359
Retención IVA
₲ 822.367
Retención Renta
₲ 822.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-166822
Monto Contrato
₲ 159.475.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.475.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.214.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado