- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009346
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 1.768.884
Nro. de Orden de Pago
39205
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.666.161
IVA
₲ 160.808
Retención DNCP
₲ 6.239
Retención IVA
₲ 48.242
Retención Renta
₲ 48.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-166822
Monto Contrato
₲ 159.475.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.475.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.214.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado