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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 111.064.519
Nro. de Orden de Pago
34691
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.216.037
IVA
₲ 10.096.774
Retención DNCP
₲ 395.794
Retención IVA
₲ 3.029.032
Retención Renta
₲ 2.019.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.404.301
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-159058
Monto Contrato
₲ 461.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.177.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.260.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348629
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado