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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 120.313.256
Nro. de Orden de Pago
36891
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.305.452
IVA
₲ 10.937.569
Retención DNCP
₲ 424.378
Retención IVA
₲ 3.281.271
Retención Renta
₲ 3.281.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.020.884
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-159058
Monto Contrato
₲ 461.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.177.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.260.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348629
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado