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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007440
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. de Orden de Pago
35809
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.419.196
IVA
₲ 330.000
Retención DNCP
₲ 12.804
Retención IVA
₲ 99.000
Retención Renta
₲ 99.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
PBS/LCO/15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-161403
Monto Contrato
₲ 39.119.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.974.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.827.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Tintas y Toner Plurianual 2018/2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado