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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024623
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. de Orden de Pago
35797
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.582.515
IVA
₲ 731.818
Retención DNCP
₲ 28.395
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 219.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
PBS/LCO/14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-161402
Monto Contrato
₲ 136.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.356.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Tintas y Toner Plurianual 2018/2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado