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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051905
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 1.178.000
Nro. de Orden de Pago
38214
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.591
IVA
₲ 107.091
Retención DNCP
₲ 4.155
Retención IVA
₲ 32.127
Retención Renta
₲ 32.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
PBS/LCO/33/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-168053
Monto Contrato
₲ 42.179.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.179.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.729.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Materiales de Laboratorio y Compuestos Químicos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado