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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001579
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
38471
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.397.320
IVA
₲ 11.000.000
Retención DNCP
₲ 42.680
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 330.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
PBS/LCO/37/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-168076
Monto Contrato
₲ 91.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.997.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Materiales de Laboratorio y Compuestos Químicos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado