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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000190
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
39832
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.187
IVA
₲ 65.455
Retención DNCP
₲ 2.540
Retención IVA
₲ 19.637
Retención Renta
₲ 19.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
PBS/LCO/34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-167840
Monto Contrato
₲ 21.531.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.941.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.957.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Materiales de Laboratorio y Compuestos Químicos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado