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Datos del Pago
Nro. de Factura
161
Monto de la Factura
₲ 4.707.360
Nro. de Orden de Pago
1360
Fecha de Orden de Pago
26-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
IVA
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-8726
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.206.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.873.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194972
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah