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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034987
Monto de la Factura
₲ 5.251.200
Nro. de Orden de Pago
1003
Fecha de Orden de Pago
21-09-2011
Fecha Emisión Cheque
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.231.584
IVA
Retención DNCP
₲ 19.616
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-14789
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.343.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.207.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195311
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah